Détruire une facture

Il est possible de détruire une facture fournisseur non payée si elle est comptabilisée dans la période comptable courante ou précédente sinon vous devez entrer une note de crédit, puis l'appliquer sur la facture.

Pour détruire une facture fournisseur comptabilisée dans la période courante ou précédente, utiliser une des deux (2) méthodes suivantes :

• Sélectionner le menu «Comptes-fournisseurs -> Gestion des factures -> Détruire une facture».
• Sélectionner le fournisseur et entrer le numéro de la facture à détruire et cliquer sur la flèche verte.
• Suivre les instructions à l'écran pour compléter la destruction de la facture fournisseur.

OU

• Sélectionner le menu «Comptes-fournisseurs -> Gestion des factures -> Consultation des factures».
• Sélectionner le fournisseur et l'exercice financier financier au besoin et cliquer sur le bouton Appliquer la requête.
• Faire un clic droit de la souris sur la facture à détruire.
• Sélectionner «Détruire une facture» dans le menu contextuel.
• Suivre les instructions à l'écran pour compléter la destruction de la facture fournisseur.

Pour détruire une facture fournisseur payée ou datant de plus de deux (2) périodes comptables, effectuer les étapes suivantes :

• Entrer une note de crédit (facture en négatif) du même montant que la facture à détruire à partir du menu «Comptes-fournisseurs -> Gestion des factures -> Ajouter une facture». Dans la distribution comptable affecter au crédit les postes de dépenses et de taxes applicables. Voir la section «Ajouter une facture / note de crédit» pour plus de renseignements.
• Dans le menu «Comptes-fournisseurs -> Gestion des déboursés -> Chèques informatiques / dépôts directs -> Approbation des factures», approuver la facture à détruire contre le crédit.